Программа учет заработной платы на предприятии

Начисление зарплаты и расчет ЕСН делается автоматически. По дебету счета.02.9 отражается признание таких расходов, которые в бухгалтерском учете включаются в состав прочих расходов и попадают под требования.

Exe из каталога BIN установки 1С:Предприятия. Ответ: Чаще всего это происходит из-за отсутствия кредитового оборота по 41 счету. Подбираем его.

Ответ: Для выполнения выгрузки следует выбрать требуемый отчет в журнале отчетов, нажать кнопку «Выгрузка» в командной панели журнала отчетов и в выпадающем меню выбрать пункт «Выгрузить». Сумма переплаты налога может быть возвращена работнику единовременно. Почему неактивна кнопка КУДиР?

В следующем месяце можно будет скопировать предыдущий документ по выплате аванса и, при необходимости, откорректировать. В Программе 1С:Бухгалтерии 8 Вам нужно для отражения данной операции создать документ кадровое перемещение, где для старого начисления (начислений) работника (например оплата по окладу и проч.) нужно выбрать в строчке опцию «прекратить новое начисление (пособие) нужно создать в плане видов расчета, определить для него соответствующие. Счет учета.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности».

495)565-35-66 499) Учет в некоммерческих организациях основан на ведении источников финансирования НКО. 4800 рублей, которые программа и ставит в справке.

Ответ: Операция по вводу уставного капитала включает проводки в дебет счета.01 с кредите счета 80 на стоимость доли каждого учредителя согласно учредительскому договору по числу учредителей. «Расчеты с ПФР» добавляются две строки Начислено и Уплачено с одинаковой суммой. 72, Срок использования для вычисления амортизации, мес.

Ответ: На основании документа программа учет заработной платы на предприятии «Реализация товаров и услуг» введите моделей «Счет - фактуру в котором поставьте галочку напротив реквизита «Список» и вручную введите даты и номера платежных документов на авансы. Ответ: В документе «Зарплата к выплате» нажмите кнопку «Перейти» и выберите «Выплата зарплаты Расходными ордерами». Ответ: Рядом с кнопкой «Настройка» есть кнопка «Сохранить значения».

В карточке сотрудника сняли галку «Сотрудник актуален» и он исчез, не можем его нигде найти. ПП-1529 О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации и государственной регистрации субъектов предпринимательства Ставки акцизного налога на отдельные подакцизные товары, завозимые на территорию Республики Узбекистан Ставки акцизного налога на отдельные подакцизные товары, завозимые на территорию Республики Узбекистан Перечень лекарственных средств, при импорте которых не распространяется.

Учет и автоматизация в комплексе

Ответ: Документ «Авансовый отчет» необходимо оформлять в той валюте, которая определена для сотрудника при выдаче ему денежных средств (документом «Расходный кассовый ордер как валюта подотчетного лица. Можно оформить обычную выплату документом «Зарплата к выплате» (начислять не надо затем после начисления при выплате основной зарплаты программа учтет ранее выданный аванс.

Сделать это просто - достаточно зайти в меню "Сервис выбрать "Параметры" и перейти на закладку "Тексты". Затем создаем документ "Реализация услуг по переработке на закладке "Материалы заказчика" нажимаем заполнить по остаткам на счете 003.2.

В отчетность данное начисление попадает после проведения документа «Расчет ЕСН». Затем оформляется документ «Поступление из переработки». Как отразить в ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (АДВ-11) ситуацию, когда на начало года есть задолженность по страховой части (сумма с плюсом) и переплата по накопительной (сумма с минусом)?

Ответ: У Вас ничего не пропало, восстанавливать не придется. Для того чтобы это окно перестало быть прячущимся, щелчком по правой кнопке мыши на сером поле заголовка окна вызовите контекстное меню и выберите "Прикрепленное". В этом случае, ежемесячно, начиная с месяца приобретения, в состав расходов списывается сумма в размере 375 руб.

Задаем проводку. Ответ: Возможно, не отражена реализация в счет аванса или не выполнены все необходимые операции по учету НДС. Единицы измерения роли не играют.

Почему амортизация в БУ и НУ считается по-разному? Ответ: Меню «Предприятие» - «Ставки налога на прибыль здесь проверьте наличие записи по установленным ставкам, и с какого периода они применяются. Данная процедура может занять продолжительное время, поэтому лучше выполнять ее в то время, когда в информационную базу документы активно не вводятся, например, в вечернее время.

Цель приследовалась - учитывать множество выданных документов. О дополнительных мерах по насыщению потребительского рынка республики отдельными видами школьных принадлежностей Постановление Президента РУз ПП-1245.

Но в результате этой передачи у сотрудника возникает доход. На основании платежного поручения в январе была выписана счет-фактура на аванс. Если база в файловом варианте попробуйте запустить утилиту тестирования и исправления ChDBFl.

После возврата на склад можно оформлять документ реализации. В платежном поручении выберите его в качестве плательщика и заполните остальные поля документа.

Посмотрели проводки по этому документу. Нужно приобретенные в прошлом году материалы (10 счет) перенести на 41 счет для продажи как товар - как это можно сделать?

Ответ: Для передачи в переработку используется документ «Передача в переработку». Для текстовых документов Вы можете указать шрифт по умолчанию, при необходимости увеличив его размер.

Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры учитывая особенности ведения учета с применением УСН? В результате форма соответствующего листа регламентированной отчетности заполнится по данным, выгруженным из конфигурации Зарплата Кадры, а недостающая информация о данных бухучета налогов заполняется по данным "бухгалтерской" конфигурации. Пытаются провести документ выходит ошибка, что по бухучету и нал.

Предприятие на упрощенной системе налогообложения. Ответ: Через авансовый отчет можно оформить только оплату поставщику за это основное средство, чтобы закрыть 60 счет. Программа не видит остатки по 60 и 62 счетам.

Ответ: Используйте документ «Ввод начальных остатков Указав в качестве раздела учета «Товары и торговая наценка (счета 41, 42 Вопрос 196. Добавьте в табличную часть строку с типом строки «Долг на конец года» (год тот, за который вы сдаете отчет) и установите сумму долга на конец года.

Нужно ли дополнительно отражать (выделять) уплаченный НДС налогового агента по операциям в иностр. Возникающие курсовые разницы относятся на счет. Благодаря ведению учета некоммерческой организации отчеты в 1С заполняются автоматически с учетом введенных данных по НКО.

При нажатии на кнопку выбора в этом поле открывается форма "Гражданство физического лица в которой необходимо указать: страну, гражданином которой является работник; имеет ли работник право на пенсию; является ли работник налоговым резидентом. В ПФР сказали, что сумма Уплачено должна быть меньше Начислено.к.

Ответ: Выполняем отдельно поиск ссылок на объекты - обнаруживаем ссылки на записи в регистре сведений по выгрузке отчетности. В чем возможная причина?

Обмен данными по зарплатным проектамСтандарты

ПП-1050 «О дополнительных мерах по стимулированию расширения производства отечественных непродовольственных потребительских товаров» Дополнения в Ставки государственной пошлины Изменения в Постановление КМ РУз. В.7 можно было вывести список счетов-фактур и сформировать реестр, в котором подводилась сумма входящих с/ф. Ответ: Как такового подобного блока в программе нет Вопрос 180.

Далее создаете документ «Бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний вводите шаблоны проводок по енвд и традиционной системе налогообложения и процент распределение. Сотрудник проработал неполный день, и документ «Начисление зарплаты» приходится заполнять вручную, но при заполнении и расчете документа расчет ЕСН документ не заполняется.

Пишет база распределения: плановая себестоимость продукции или выручка. Примечание: Задолженности на начало года нет.

Для каждого источника финансирования НКО может быть указан набор свойств и параметров, которые определяют его функциональность. Закажите "вдгб: Бухгалтерия для некоммерческой организации"! Причем и переданные, и полученные материалы изначально должны отражаться на счете.01.

Как правильно учесть НДС по предоплате в «1С:Бухгалтерия.1» Учет у покупателя? На закладке «Материалы» материалы, которые пошли в переработку. В этом случае в программу нужно ввести два документа «Платежное поручение входящее один с видом операции «Оплата от покупателя» на сумму гонорара, второй с видом операции «Прочее поступление денежных средств» на сумму возмещаемых расходов.